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蘭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《蘭州市2018年重大項(xiàng)目稽察工作方案》的通知
蘭政辦發(fā)〔2018〕22號(hào)
各區(qū)、縣人民政府，市直有關(guān)部門，各有關(guān)單位，蘭州高新區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì)：
《蘭州市2018年重大項(xiàng)目稽察工作方案》已經(jīng)市政府第31次常務(wù)會(huì)議審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真貫徹落實(shí)。
蘭州市人民政府辦公廳
2018年2月1日
蘭州市2018年重大項(xiàng)目稽察工作方案
為進(jìn)一步加強(qiáng)我市重大項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督管理，規(guī)范基本建設(shè)管理程序，保障工程質(zhì)量和資金使用安全，規(guī)范投資行為，提高項(xiàng)目管理水平和投資效益，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本實(shí)施方案。
一、總體思路
深入貫徹黨的十九大精神，落實(shí)全國(guó)、全省發(fā)展改革工作會(huì)議精神，做好政府投資項(xiàng)目監(jiān)督管理工作。2018年重大項(xiàng)目稽察工作，堅(jiān)持項(xiàng)目監(jiān)管“依法辦事、實(shí)事求是、全面監(jiān)管”的總基調(diào)，做到項(xiàng)目監(jiān)督關(guān)口前移、項(xiàng)目稽察全面覆蓋、通過稽察促進(jìn)建設(shè)。落實(shí)“誰(shuí)申報(bào)、誰(shuí)安排、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)督促整改”項(xiàng)目監(jiān)管要求，區(qū)縣、部門共同參與，綜合監(jiān)管。強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目的事中事后監(jiān)管，做好項(xiàng)目實(shí)施階段監(jiān)督管理，服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
二、工作原則
（一）突出關(guān)口前移。貫徹落實(shí)好深化投融資體制改革意見、政府投資項(xiàng)目管理辦法，主動(dòng)下移監(jiān)管重心，發(fā)揮好區(qū)縣、部門的“一線”監(jiān)管作用，切實(shí)做到接住管好。
（二）突出主體責(zé)任。落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)屬地、部門主體責(zé)任，全面監(jiān)管，綜合監(jiān)管，抓好中央、省、市預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃執(zhí)行，做好稽察檢查的服務(wù)保障工作，真正把投資用好、項(xiàng)目管好。
（三）突出監(jiān)督重點(diǎn)。關(guān)注中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目開工率、資金到位率、資金支付率、投資完成率，強(qiáng)化項(xiàng)目審批程序、概算控制和法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制執(zhí)行情況的監(jiān)督。
（四）突出監(jiān)管效果。落實(shí)日常督查、重點(diǎn)抽查、專項(xiàng)稽察、綜合稽察，建立完善隨機(jī)抽查工作機(jī)制，注重稽察結(jié)果運(yùn)用和公開。
三、工作范圍
2018年，圍繞項(xiàng)目建設(shè)程序、前期工作進(jìn)展、資金管理使用和投資概算控制、建設(shè)推進(jìn)情況及管理制度落實(shí)等內(nèi)容對(duì)中央、省、市預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目進(jìn)行全覆蓋稽察。一是2017年我市向上爭(zhēng)取資金項(xiàng)目75個(gè)（不含蘭州新區(qū)），總投資41.47億元，其中，中央預(yù)算內(nèi)資金21.58億元，省預(yù)算內(nèi)資金6017萬(wàn)元。二是2017年安排的市財(cái)政預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目85個(gè)，涉及資金4.86億元，其中：前期費(fèi)3400萬(wàn)元，基建費(fèi)4.52億元。項(xiàng)目涉及保障性安居工程配套設(shè)施、政法基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)民生事業(yè)、易地扶貧搬遷、大型泵站更新改造、農(nóng)村安全飲水、退耕還林還草、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、重點(diǎn)防護(hù)林工程、重大水利工程、農(nóng)網(wǎng)升級(jí)改造、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力工程、PPP項(xiàng)目等領(lǐng)域。
一看項(xiàng)目前期手續(xù)辦理。重點(diǎn)檢查是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理項(xiàng)目審批、土地批復(fù)、環(huán)評(píng)批復(fù)、能評(píng)批復(fù)、規(guī)劃選址、施工許可等相關(guān)手續(xù)，是否存在“未批先建”等情況。前期工作項(xiàng)目是否按照簽訂的目標(biāo)責(zé)任書在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成約定的工作任務(wù)。
二看項(xiàng)目資金管理使用。項(xiàng)目單位的概算控制措施是否落實(shí)，概算調(diào)整是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；財(cái)務(wù)管理是否規(guī)范，制度是否健全；項(xiàng)目的資金來源和到位情況是否符合有關(guān)規(guī)定；資金的使用是否符合概算和有關(guān)規(guī)定，資金支付是否按照合同執(zhí)行；是否存在資金閑置、挪用、擠占及超概算等問題。
三看項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)情況。重點(diǎn)檢查項(xiàng)目開工、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、投資控制、施工安全、現(xiàn)場(chǎng)管理和竣工驗(yàn)收等，建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模等是否發(fā)生改變，是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自提高或降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、改變建設(shè)內(nèi)容、擴(kuò)大或縮小建設(shè)規(guī)模等情況。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度是否符合審批部門批復(fù)的要求，項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量管理體系是否建立健全，工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)。
四看項(xiàng)目管理制度執(zhí)行。檢查項(xiàng)目建設(shè)單位是否按照國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)定落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制，項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)制度是否健全、是否落實(shí)到位。檢查項(xiàng)目招投標(biāo)制執(zhí)行情況，包括招標(biāo)代理委托、招標(biāo)公告發(fā)布、招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等是否嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等規(guī)定，招投標(biāo)運(yùn)作和程序是否規(guī)范，是否存在中標(biāo)后轉(zhuǎn)包、違法分包等問題。檢查工程監(jiān)理制執(zhí)行情況，包括監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理日志、監(jiān)理程序以及各類建設(shè)活動(dòng)檢驗(yàn)檢測(cè)見證、監(jiān)督等情況。檢查合同管理制執(zhí)行情況，項(xiàng)目建設(shè)單位是否與有相應(yīng)資質(zhì)的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位簽訂合同，其工作標(biāo)準(zhǔn)是否嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，檢查合同標(biāo)的以及數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、工期等是否有效履行。
四、工作安排
成立市重大建設(shè)項(xiàng)目稽察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，工作機(jī)構(gòu)設(shè)在市發(fā)改委。市稽察辦負(fù)責(zé)安排和組織實(shí)施項(xiàng)目稽察活動(dòng)，負(fù)責(zé)抽調(diào)稽察工作人員，外聘財(cái)務(wù)、工程等領(lǐng)域?qū)＜医M成稽察工作組。
（一）實(shí)地稽察階段。2018年2月1日至2018年4月30日，對(duì)清單項(xiàng)目實(shí)施全面稽察。
（二）反饋問題階段。2018年5月1日至2018年5月15日，印發(fā)稽察通報(bào)，反饋稽察發(fā)現(xiàn)的問題。
（三）整改落實(shí)階段。2018年5月16日至2018年8月15日，開展稽察“回頭看”，督促推進(jìn)問題整改。
五、工作要求
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)稽察意識(shí)。各區(qū)縣和市直有關(guān)單位要按照稽察工作部署安排，認(rèn)真組織和開展好本地本部門重大項(xiàng)目和市財(cái)政預(yù)算內(nèi)安排的前期費(fèi)和基建費(fèi)項(xiàng)目的日常監(jiān)管和自查自糾工作，做好迎接上級(jí)稽察、檢查、審計(jì)等監(jiān)督活動(dòng)的前期準(zhǔn)備工作，共同推進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施。被稽察單位要如實(shí)提供工程、技術(shù)、招標(biāo)、合同、財(cái)務(wù)以及項(xiàng)目前期手續(xù)等有關(guān)資料，報(bào)告建設(shè)和管理工程中的重大事項(xiàng)，不得推諉、隱匿、偽報(bào)。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。國(guó)務(wù)院第三次大督查反饋問題整改工作對(duì)中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃執(zhí)行提出了具體要求，要進(jìn)一步汲取教訓(xùn)，加快項(xiàng)目的推進(jìn)。要加強(qiáng)項(xiàng)目調(diào)度，主動(dòng)扛起項(xiàng)目建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督管理責(zé)任，做到全覆蓋稽察、常態(tài)化檢查和常態(tài)化報(bào)告，注重調(diào)度效果。
（三）進(jìn)一步加強(qiáng)時(shí)限意識(shí)。中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目政治意義強(qiáng)，要嚴(yán)格把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保項(xiàng)目按照計(jì)劃按時(shí)開工，按照規(guī)定的“3月份完成投資30%；6月份完成投資60%；12月底全部完成年度投資”要求完成相應(yīng)投資進(jìn)度。
（四）進(jìn)一步加強(qiáng)制度意識(shí)。中央、省、市預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目，各級(jí)相應(yīng)的管理辦法都有明確的申報(bào)、使用、監(jiān)管等規(guī)定，各區(qū)縣、部門要牢固樹立紅線意識(shí)，確保資金安全、使用規(guī)范。
（五）進(jìn)一步加強(qiáng)整改意識(shí)。對(duì)稽察發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改期限，明確整改責(zé)任，要加強(qiáng)整改復(fù)查、稽察約談和跟蹤督辦工作力度，確保問題整改到位。對(duì)因主觀因素組織實(shí)施不力、主體責(zé)任落實(shí)不到位的區(qū)縣和單位，將減少或暫停投資計(jì)劃安排。
附件：【點(diǎn)擊下載】
1.2018年中央、省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目稽察清單
2.2018年市財(cái)政預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目稽察清單
3.2018年重大項(xiàng)目稽察計(jì)劃表
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